|
|
Objednávka |
1.11
|
Potraviny
|
13,40 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
Jednota Spotrebné družstvo |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1712011
|
Mlieko
|
101,36 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
JGD s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
101775
|
Potraviny
|
212,09 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
Picado s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2.11
|
Mlieko
|
101,36 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
JGD s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2011
|
Potraviny
|
4,82 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
Picado s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2011
|
Potraviny
|
8,95 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
Picado s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20110026
|
Exkluziv - 200 v.č. CEB 815 831
Nájom - Laptop v.č. 18299167 K
|
39,84 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
FOLLOW ME |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2028019779
|
Uhradený nedoplatok za finančného spravodajcu
|
1,23 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
PORADCA podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
90132376
|
Ťahanie žumpy
|
35,50 |
s DPH |
07.01.2011 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5721856772
|
Faktúra za telefón za obdobie
od 01.12.2010-31.12.2010
|
31,46 |
s DPH |
03.01.2011 |
|
|
T - COM |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7326828656
|
Splátka plynu za obdobie 01.01.2011-18.01.2011
|
1 850,00 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v oblasti monitorovania projektu
|
342,70 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
ING. Marek FROHLICH |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7012230600
|
Faktúra za mobil za obdobie:
01.12.2010-31.12.2010
|
47,33 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
T MOBILE Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1100000188
|
Infovek - PC Revue s DVD
|
12,00 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v oblasti monitorovania projektu
|
357,60 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
ING. Marek FROHLICH |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201017919
|
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/03/046 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12
|
16,56 |
s DPH |
31.12.2010 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
408
|
Potraviny
|
640,43 |
s DPH |
31.12.2010 |
|
|
Jednota Spotrebné družstvo |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
674/2010
|
Chlieb,pečivo
|
24,00 |
s DPH |
31.12.2010 |
|
|
Pekáreň Palín |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
101012
|
Pekárenské výrobky
|
234,71 |
s DPH |
31.12.2010 |
|
|
Pekáreň Palín |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
673/2010
|
Potraviny
|
14,59 |
s DPH |
31.12.2010 |
|
|
Jednota Spotrebné družstvo |
|
|
|
|
17.09.2013 |